受注・発注伝票入力

受注伝票の伝票日付を入力します。起動直後は本日日付か最終登録伝票の受注日が表示されます。以降は直前に入力した伝票の受注日が表示されます。

入力できる日付は、「会社基本情報の登録」にて設定した「伝票入力可能期間」の範囲内です。

※起動直後の日付と、フォーカスを年月日のどこに停めるかは、「設定」処理の「オプション」で指定します。

納期管理をする場合に納入予定日を入力します。

※受注伝票の納期は明細単位でも入力できます。納期については、「受注伝票入力」－「納期の入力」をご覧ください。

「受注・発注伝票入力」で登録した伝票を管理する伝票№です。

自動付番設定によって動作が異なります。

• 付番時期が［伝票№入力時］の場合

  Enterキー押下などでフォーカスが抜けた時に表示されます。入力・変更するときは数字6桁（または8桁）以内で入力します。

• 付番時期が［伝票登録時」の場合

  “自動”と表示されます。番号は入力できません。

得意先コードを入力します。受注先になります。

スポット得意先の登録は、コード0を入力して行います。

※スポット得意先の説明は「共通操作」－「スポット取引先」をご覧ください。

見積伝票を基に入力する場合、当該番号を入力します。

入力すると、見積伝票内容が受注伝票項目に代入されます。

※見積伝票を基にした入力については「見積伝票を基に入力」をご覧ください。

『同時入力』での受注№は、「会社基本情報の登録」で設定した「付番時期」に関係なく常に［伝票登録時］に付番します。また、標準の伝票入力と同様に登録後の変更はできません。

半角英数カナ16桁以内で入力します。

※「受注№2」の使い方・仕様は「システムの基本仕様」－「伝票№2について」をご覧ください。

※発注伝票の「注文№2」は「発注伝票情報の設定」画面で入力します。

得意先の先方担当者を選択または入力します。

「受注伝票」の宛先に印字されます（任意）。

担当者を入れないなら空白にします。

※発注伝票の「先方担当者」は「発注伝票情報の設定」画面で入力します。

担当者コードを入力します。

貴社の担当者です。必要なければ入力不要です。入力すれば担当者別実績が取れます。

名前は訂正できません。

担当者は「担当者の登録」で登録します。

部門コードを入力します。

貴社の担当部門です。必要なければ［共通部門］にします。入力すれば部門別実績が取れます。

名前は入力できません。

部門は「部門の登録」で登録します。

「摘要名」が登録されていれば摘要コードを入力します。

入力後、摘要名が訂正できます。未登録でも摘要名は入力できます。全角15（半角30）文字以内です。

摘要コード別実績が受注管理資料にて作成できます。

売上伝票に連動すれば、納品書に印字されます。

摘要は「摘要の登録」で登録します。

プロジェクトコードを入力します。

入力すればプロジェクト別の管理資料が作成できます。

プロジェクトは「プロジェクトの登録」で登録します。

担当者コードを入力します。

貴社の担当者です。必要なければ入力不要です。入力すれば担当者別実績が取れます。

名前は訂正できません。

担当者は「担当者の登録」で登録します。

部門コードを入力します。

貴社の担当部門です。必要なければ［共通部門］にします。入力すれば部門別実績が取れます。

名前は入力できません。

部門は「部門の登録」で登録します。

「摘要名」が登録されていれば摘要コードを入力します。

入力後、摘要名が訂正できます。未登録でも摘要名は入力できます。全角15（半角30）文字以内です。

摘要コード別実績が発注管理資料にて作成できます。

摘要は「摘要の登録」で登録します。

プロジェクトコードを入力します。

入力すればプロジェクト別の管理資料が作成できます。

プロジェクトは「プロジェクトの登録」で登録します。

得意先（売上先）から納品物の直送を依頼された場合、その直送先（納品先）を入力します。

受注時に入力しておけば、売上連動時にそのまま売上伝票にセットされます。

直送先は「直送先の登録」で登録します。

スポット直送先の登録は、コード0を入力して行います。

※スポット直送先の説明は「共通操作」－「スポット取引先」をご覧ください。

※直送先についての詳細は、「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」－「直送先の使い方」をご覧ください。

入力する明細の伝票種類（受注か発注）を指示します。

0：両方

1：受注単独

2：発注単独

※詳細は、「基本仕様」－「同時伝票入力での新規項目」をご覧ください。

『同時入力』での注文№は、「会社基本情報の登録」で設定した「付番時期」に関係なく常に［伝票登録時］に付番します。また、標準の伝票入力と同様に登録後の変更はできません。したがって、注文№にフォーカスが止まることはありません。

仕入先コードを入力します。発注先になります。

スポット仕入先の登録は、コード0を入力して行います。

発注先名欄に入力した発注先の名称１を表示します。マウスカーソルを上に合わせれば名称２も含めてツールチップ表示をします。

※スポット仕入先の説明は「共通操作」－「スポット取引先」をご覧ください。

発注伝票の伝票日付を入力します。

最初の明細は「受注日」と同じ日付を初期表示します。以降の明細は直前の明細の発注日を初期表示します。

入力できる日付は、「会社基本情報の登録」にて設定した「伝票入力可能期間」の範囲内です。

※フォーカスを年月日のどこに停めるかは、「設定」処理の「オプション」で指定します。

納期管理をする場合に納入予定日を入力します。

※発注伝票の納期は『商管』とは異なり、ヘッダー納期と明細納期をこの一箇所で入力します。したがって、納期の異なる明細を一つの伝票にまとめることはできません。

商品コードと商品名を入力します。

商品名は「入力項目の設定」より次の2通りが適用できます。

①最新の売上伝票または仕入伝票の商品名を代入。

②商品マスターの商品名を代入。

商品名を訂正するときは「会社基本情報の登録」で設定した桁数以内で入力します。

※入力時の留意点は「商品の登録（個別式）」－「商品名と商品名２」をご覧ください。

セット商品を入力するなら、「編集」の「セット商品の入力」をクリックして行います。セット商品を入力すれば、登録されている構成商品が一括入力でき、数量も自動計算できます。セット商品は「セット商品の登録」で登録します。

※発注明細（受注発注区分＝0、2）には値引商品コードを入力できません。

最初は商品マスターの内容が表示されます。

訂正するときは「会社基本情報の登録」で設定した桁数以内で入力します。

※入力時の留意点は「商品の登録（個別式）」－「商品名と商品名２」をご覧ください。

統一伝票用の項目です。

規格・型番：全角18（半角36）文字以内

色：半角7文字以内（全角も入力可能）

サイズ：半角5文字以内（全角も入力可能）

倉庫コードを入力します。

「会社基本情報の登録」で「倉庫別在庫管理」を［する］とした場合だけ入力できます。

入数、箱数ともに整数5～整数5小数4で入力します。

入数、箱数を入力すれば数量が自動計算できます。

◎数量＝入数×箱数

「数量」を入力するなら、入数または箱数は入力不要です。

入数を表示用に入力するなら、箱数は入力不要です。

整数7～整数3小数4で入力します。

商品マスターの「数量小数桁」に合わせて入力します。

「値引」なら値引率を入力します（整数3～整数3小数4）。

値引額を入力するなら、値引率は入力不要です。

値引率を入力すると、「入力項目の設定」で指示した対象明細の合計金額から値引額を自動計算します。

◎値引額＝対象金額×値引率÷100（円未満切り捨て）

※値引率による値引方法の詳細は、「共通操作」－「値引の入力」をご覧ください。

※「出荷累計」欄で出荷状況を表示します。全数出荷済みなら“出荷”と表示し、一部が出荷されていれば、その出荷数量を表示します。

商品マスターから代入されます。

訂正するなら全角2（半角4）文字以内で入力します。

数量単位として表示します。例)本、箱、台、ﾒｰﾄﾙ、ﾀﾞｰｽなど。

入数、箱数ともに整数5～整数5小数4で入力します。

入数、箱数を入力すれば数量が自動計算できます。

◎数量＝入数×箱数

「数量」を入力するなら、入数または箱数は入力不要です。

入数を表示用に入力するなら、箱数は入力不要です。

※設定により受注箱数をコピーすることができます。「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。

整数7～整数3小数4で入力します。

商品マスターの「数量小数桁」に合わせて入力します。

※設定により受注数量をコピーすることができます。「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。

※「入荷累計」欄で入荷状況を表示します。全数入荷済みなら“入荷”と表示し、一部が入荷されていれば、その入荷数量を表示します。

商品マスターから代入されます。

訂正するなら全角2（半角4）文字以内で入力します。

数量単位として表示します。例)本、箱、台、ﾒｰﾄﾙ、ﾀﾞｰｽなど。

※設定により受注単位をコピーすることができます。「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。

『ロット管理編』をお使いのときに有効な入力項目です。

受注商品のロット№を入力します。有効期限はロットマスターの内容を表示するだけで訂正はできません。

※『ロット管理編』の「受注伝票入力」のページも合わせてご覧ください。

整数9～整数4小数4で入力します。

商品マスターの「単価小数桁」に合わせて入力します。

受注単価は「入力項目の設定」より次の2通りが適用できます。

①最新の売上伝票の売価。

②得意先別に設定した単価か「適用売価№」と「掛率」から求めた売価。

商品マスター内の「標準価格」～「原価」に対する掛率を入力して単価を計算することもできます。

単価を入力せずに、金額を入力することもできます。

例)数量11個で金額10,000円

※数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」をご覧ください。次の「原価」も同様です。

整数9～整数4小数4で入力します。

商品マスターの「単価小数桁」に合わせて入力します。

発注単価は「入力項目の設定」より次の3通りが適用できます。

①最新の仕入伝票の単価。

②仕入先別に設定した仕入単価か商品マスターの仕入単価。

③商品マスターの原価。

単価を入力せずに、金額を入力することもできます。

例)数量11個で金額10,000円

※数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「仕入単価の適用方法」をご覧ください。

原単価なら「受注単価」と同様の桁数で入力します。

原価なら「受注金額」と同様の桁数で入力します。

損益を計算する時の原単価／原価になります。

原単価／原価は「入力項目の設定」より次の3通りが適用できます。

①最新の売上伝票の原価。

②商品マスター内の原価。

③最終仕入単価。

上記いずれかの原価が代入されますが、それを訂正することもできます。

※設定によって発注単価を原単価にコピーすることができます。「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。

※見積から連動した時、見積時点の原価が適用されます。念のため原価が変わってないかを確認してください。

統一伝票用の項目です。桁数は「受注単価」「受注金額」と同様です。

売単価には、商品マスターの標準価格が最初表示されています。

※売単価についての説明は、「システムの基本仕様」－「チェーンストア伝票」にもあります。合わせてご覧ください。

整数10桁以内で入力します。

受注金額は次の場合に入力します。

①雑商品か諸雑費の場合。

②値引で「値引率」を入力しない場合。

③一般商品で「単価」が0円の場合。

※値引の場合、マイナス符号(－)付きで入力してください。

例)10,000円値引の場合、-10,000と入力します。

整数10桁以内で入力します。

発注金額は次の場合に入力します。

①雑商品か諸雑費の場合。

②一般商品で「単価」が0円の場合。

計算式項目を入力します。

桁数は「会社基本情報の登録」の設定内容に従います。

表示された粗利益／利益率を訂正することで、単価・金額を逆算することができます。

粗利益は整数10桁以内、利益率は整数2小数1桁で入力します。

※原価割れの場合、利益率はマイナス3桁になり、整数3桁も入力できます。

コメントなどを半角20（全角10）文字以内で入力します。

売上伝票に連動すれば、納品書の「備考」欄に表示します（標準価格との二者択一）。

備考別の管理資料も作成できます。

※標準で提供している納品書用紙は、備考欄が9桁しか印字できません。備考は20桁まで入力できますが印字されるのは9桁までになります。

コメントなどを半角20（全角10）文字以内で入力します。

備考別の管理資料も作成できます。

※備考は20桁まで入力できますが、用紙備考欄の幅が小さいため、11桁までを印字します。

※設定によって受注備考をコピーすることができます。「基本仕様」－入力項目のコピー機能」をご覧ください。

商品マスターの標準価格が表示されます。訂正も可能です。

売上伝票に連動すれば、納品書の「備考」欄に表示します（備考との二者択一）。

「入力項目の設定」画面で「受注納期を明細単位に入力する」にチェックマークが付いていれば表示され、入力することができます。

納期管理をする場合に納入予定日を入力します。

※納期については、「受注伝票入力」－「納期の入力」をご覧ください。