仕入伝票入力

仕入なら0、仕入以外なら1を入力します。

「仕入」は買掛金、「仕入以外」は未払金として発生します。

各管理資料は「仕入」と「仕入以外」に分けて作成します。

取引形態を「伝区」として入力します。

伝票日付を入力します。起動直後は本日日付か最終登録伝票の仕入日が表示されます。以降は直前に入力した伝票の仕入日が表示されます。

入力できる日付は、「会社基本情報の登録」にて設定した「伝票入力可能期間」の範囲内です。

※起動直後の日付と、フォーカスを年月日のどこに停めるかは、「設定」処理の「オプション」で指定します。

通常は「仕入日」と同一日を入力します。

“来月勘定（帳端）”として精算を次月以降に回す場合に、精算日を入力します。

例)3月31日入荷を4月精算する場合

仕入日は、3月31日を入力。

精算日は、4月1日～30日の範囲内日付を入力。

自動付番設定とソフト種類によって動作が異なります。

• 付番時期が［伝票№入力時］の場合

  フォーカスを受けた時、スタンドアロン版では付番された番号が表示されますが、ネットワーク版ではEnterキー押下などでフォーカスが抜けた時に表示されます。入力・変更するときは数字6桁（または8桁）以内で入力します。

• 付番時期が［伝票登録時」の場合

  “自動”と表示されます。番号は入力できません。

※伝票№の詳細は、「システムの基本仕様」－「伝票№の自動付番」をご覧ください。

仕入先コードを入力します。入荷先になります。

スポット仕入先の登録は、コード0を入力して行います。

入力すると、発注内容が代入されますので、変更箇所だけ訂正すれば仕入伝票が作成できます。

代入後は、手入力した伝票と同様の操作をします。

※入力方法の詳細は、「発注伝票を基に入力」をご覧ください。

半角英数カナ16桁以内で入力します。

※「伝票№2」の使い方・仕様は「システムの基本仕様」－「伝票№2について」をご覧ください。

仕入先の先方担当者を選択または入力します。

仕入伝票の宛先に印字されます（任意）。

担当者を入れないなら空白にします。

担当者コードを入力します。

貴社の担当者です。必要なければ入力不要です。入力すれば担当者別実績が取れます。

名前は訂正できません。

担当者は「担当者の登録」で登録します。

部門コードを入力します。

貴社の担当部門です。必要なければ［共通部門］にします。入力すれば部門別実績が取れます。

名前は入力できません。

部門は「部門の登録」で登録します。

「摘要名」が登録されていれば摘要コードを入力します。

入力後、摘要名が訂正できます。未登録でも摘要名は入力できます。全角15（半角30）文字以内です。

摘要コード別実績が仕入管理資料にて作成できます。

摘要は「摘要の登録」で登録します。

プロジェクトコードを入力します。

入力すればプロジェクト別の管理資料が作成できます。

プロジェクトは「プロジェクトの登録」で登録します。

事業者区分を選択します。

適格

非適格（経過措置あり、70％控除）

非適格（経過措置あり、80％控除）

非適格（経過措置なし）

事業者区分は、仕訳データの作成時に仕入税額控除のための税区分を決定するときに使われます。

ここで選択する以外にも事業者区分を決定する機能があります。詳細は「共通操作（伝票入力）」－「適格請求書発行事業者確認」、「経過措置（1万円未満）確認」をご覧ください。

「注文№」を入力した時、表示された発注明細に対し入荷指示をします。

発注キャンセルする明細は、明細を削除します。

※詳細は「発注伝票を基に入力」をご覧ください。

商品コードと商品名を入力します。

商品名は「2.入力項目の設定」より次の2通りが適用できます。

①最新の仕入伝票の商品名を代入。

②商品マスターの商品名を代入。

商品名を訂正するときは「会社基本情報の登録」で設定した桁数以内で入力します。

※入力時の留意点は「商品の登録（個別式）」－「商品名と商品名２」をご覧ください。

セット商品を入力するなら、「編集」の「セット商品の入力」をクリックして行います。

セット商品を入力すれば、登録されている構成商品が一括入力でき、数量も自動計算できます。

セット商品は「セット商品の登録」で登録します。

○商品ごとの各項目入力

（「マスター区分」は商品マスターに登録）　○：入力、×：入力不可

＊1：数量×単価

＊2：値引率

＊3：合計金額×値引率÷100

＊4：単価を入力せずに金額を入力することもできます。

※規格・型番、色、サイズは一般商品のとき入力可能です。

最初は商品マスターの内容が表示されます。

訂正するときは「会社基本情報の登録」で設定した桁数以内で入力します。

※入力時の留意点は「商品の登録（個別式）」－「商品名と商品名２」をご覧ください。

統一伝票用の項目です。

規格・型番：全角18（半角36）文字以内

色：半角7文字以内（全角も入力可能）
サイズ：半角5文字以内（全角も入力可能）

倉庫コードを入力します。

「会社基本情報の登録」で「倉庫別在庫管理」を［する］とした場合だけ入力できます。

一般商品の場合に入力します。

0：通常仕入

1：返品

2：単価訂正

※返品は数量をマイナス符号(－)付きで入力します。

※単価訂正は単価をプラスマイナスして商品値引をします。

○「区」ごとに入力する(±)符号

※入荷ミスと返品の違い

当方のミス（伝票入力ミス、入庫ミス）に伴う仕入の取り消しは、“入荷ミス”仕入れた商品が不良品等の理由で返品する場合は、“返品”という考えです。仕入資料において、返品実績が集計できますが、“入荷ミス”は返品実績に含めません。

入数、箱数ともに整数5～整数5小数4で入力します。

入数、箱数を入力すれば数量が自動計算できます。

◎数量＝入数×箱数

「数量」を入力するなら、入数または箱数は入力不要です。

入数を表示用に入力するなら、箱数は入力不要です。

整数7～整数3小数4で入力します。

商品マスターの「数量小数桁」に合わせて入力します。

「値引」なら値引率を入力します（整数3～整数3小数4）。

値引額を入力するなら、値引率は入力不要です。

値引率を入力すると、「入力項目の設定」で指示した対象明細の合計金額から値引額を自動計算します。

◎値引額＝対象金額×値引率÷100（円未満切り捨て）

※値引入力についての詳細は、「共通操作（伝票入力）」－「％値引の入力方法」をご覧ください。

商品マスターから代入されます。

訂正するなら全角2（半角4）文字以内で入力します。

数量単位として表示します。例)本、箱、台、ﾒｰﾄﾙ、ﾀﾞｰｽなど。

整数9～整数4小数4で入力します。

商品マスターの「単価小数桁」に合わせて入力します。

単価は「2.入力項目の設定」より次の2通りが適用できます。

①最新の仕入伝票の単価。

②仕入先別に設定した仕入単価か商品マスターの仕入単価。

単価を入力せずに、金額を入力することもできます。

例)数量11個で金額10,000円

※数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」－「仕入単価の適用方法」をご覧ください。

整数10桁以内で入力します。

金額は次の場合に入力します。

①雑商品か諸雑費の場合。

②値引で「値引率」を入力しない場合。

③一般商品で「単価」が0円の場合。

値引の場合、マイナス符号(－)付きで入力します。

例)10,000円値引の場合、-10,000と入力します。

コメントなどを半角20（全角10）文字以内で入力します。

備考別の管理資料も作成できます。

※備考は20桁まで入力できますが、用紙備考欄の幅が小さいため、11桁までを印字します。