消費税の訂正

自動計算された消費税を訂正する方法です。訂正できるのは「外税」です。「内税」は訂正できません。

適格請求書の要件を満たすための設定（「会社基本情報の登録」処理の「端数調整を外税額と内税額で別々に計算」）により、訂正可不可の条件が異なります。後述の「訂正の可不可」をご覧ください。

※ 見積伝票・受注伝票で訂正しても、売上伝票に連動しますとその時点で再計算されます。

不都合であれば、売上時に再計算された消費税を再度訂正してください。

（発注から仕入への連動も同様です）
※ この機能は以下の伝票入力処理で使うことができます。

見積、受注、売上、個別発注、仕入、完成、出荷

訂正の可不可

●「端数調整を外税額と内税額で別々に計算」が［しない］場合（適格請求書の要件を満たす設定）

見積伝票・受注伝票・売上伝票では訂正できません。

個別発注伝票・仕入伝票・完成伝票で訂正できますが、仕入先マスターの「消費税計算」が［免税］と［しない（手入力）］と設定された仕入先の伝票で訂正が可能です。

●「端数調整を外税額と内税額で別々に計算」が［する］場合

得意先マスターの消費税通知（仕入先マスターの消費税計算）の設定内容によって訂正可不可を決定します。

伝票	訂正可能な条件	訂正不可の条件
見積伝票	○消費税通知が［請求書一括］、［納品書毎］。	○消費税通知が［免税］、［明細単位］。
受注伝票	○消費税通知が［請求書一括］、［納品書毎］。	○消費税通知が［免税］、［明細単位］。
売上伝票	○消費税通知が［納品書毎］。 ○消費税通知が［請求書一括］でも、伝区≠掛売か請求締日＝0なら訂正できます。	○消費税通知が［免税］、［明細単位］。 ○消費税通知が［請求書一括］（例外があります）。 ○伝区＝仮伝
個別発注伝票	○消費税計算が［免税］、［明細書一括］、［仕入伝票毎］、［しない（手入力）］。	○消費税計算が［明細単位］。
仕入伝票完成伝票	○消費税計算が［免税］、［仕入伝票毎］、［しない（手入力）］。 ○消費税計算が［明細書一括］でも、伝区≠掛買か支払締日＝0なら訂正できます。	○消費税計算が［明細単位］。 ○消費税計算が［明細書一括］（例外があります）。

操作手順

全明細の入力が確定したら、［外税(T)］欄をクリックするか「Alt＋T」キーを押し、消費税額を訂正入力します。

訂正は税率別に行いますので、税率が混在する伝票では、税率ごとに消費税を訂正することになります。

特殊な操作

消費税だけの伝票を登録したいことがあります。明細が無い伝票は登録できませんので、記事明細だけを入力して消費税を入力して対応します。

記事明細しか無い場合、合計欄に［消費税入力］ボタンが表示されますのでクリックします。

次の画面が表示されますので、税率を選択し外税を入力します。

［設定］ボタンをクリックすると伝票入力画面に戻ります。合計欄の税率と外税に入力した内容が表示されています。