売上伝票入力

取引形態を「伝区」として入力します。

伝票日付を入力します。起動直後は本日日付か最終登録伝票の売上日が表示されます。以降は直前に入力した伝票の売上日が表示されます。

入力できる日付は、「会社基本情報の登録」にて設定した「伝票入力可能期間」の範囲内です。

※起動直後の日付と、フォーカスを年月日のどこに停めるかは、「設定」処理の「オプション」で指定します。

通常は「売上日」と同一日を入力します。

“来月勘定（帳端）”として請求を次月以降に回す場合に、請求日を入力します。

例)3月31日出荷を4月請求する場合

売上日は、3月31日を入力。

請求日は、4月1日～30日の範囲内日付を入力。

自動付番設定とソフト種類によって動作が異なります。

• 付番時期が［伝票№入力時］の場合

  フォーカスを受けた時、スタンドアロン版では付番された番号が表示されますが、ネットワーク版ではEnterキー押下などでフォーカスが抜けた時に表示されます。入力・変更するときは数字6桁（または8桁）以内で入力します。

• 付番時期が［伝票登録時」の場合

  “自動”と表示されます。番号は入力できません。

※伝票№の詳細は、「システムの基本仕様」－「伝票№の自動付番」をご覧ください。

得意先コードを入力します。売上先になります。

スポット得意先の登録は、コード0を入力して行います。

見積か受注を基に入力する場合、当該番号を入力します。

見積№／受注№の切り替えは、「設定」の「見積№／受注№の切り替え」で行います。

入力すると、見積・受注内容が代入されますので、変更箇所だけ訂正すれば売上伝票が作成できます。代入後は、手入力した伝票と同様の操作をします。

※入力方法の詳細は、「見積伝票を基に入力」「受注伝票を基に入力」をご覧ください。

半角英数カナ16桁以内で入力します。

※「伝票№2」の使い方・仕様は「システムの基本仕様」－「伝票№2について」をご覧ください。

得意先の先方担当者を選択または入力します。

「納品書」の宛先に印字されます（任意）。

担当者を入れないなら空白にします。

担当者コードを入力します。

貴社の担当者です。必要なければ入力不要です。入力すれば担当者別実績が取れます。

名前は訂正できません。

担当者は「担当者の登録」で登録します。

部門コードを入力します。

貴社の担当部門です。必要なければ［共通部門］にします。入力すれば部門別実績が取れます。

名前は入力できません。

部門は「部門の登録」で登録します。

「摘要名」が登録されていれば摘要コードを入力します。

入力後、摘要名が訂正できます。未登録でも摘要名は入力できます。全角15（半角30）文字以内です。

摘要コード別実績が売上管理資料にて作成できます。また、納品書や請求書に印字できます（任意）。

摘要は「摘要の登録」で登録します。

プロジェクトコードを入力します。

入力すればプロジェクト別の管理資料が作成できます。

プロジェクトは「プロジェクトの登録」で登録します。

得意先マスターの設定とは異なる請求先に、この売上伝票の請求を行うときに、請求先コードを入力・変更します。

○得意先コード欄の得意先が「納品先」の場合

表示された請求先コードを変更できますが、空欄に（自身を請求先に）することはできません。

○得意先コード欄の得意先が「請求先」の場合

請求先コード欄には何も表示されませんが、変更したい請求先コードを入力します。伝票訂正時には請求先コードを空欄にする（請求先を自身に戻す）こともできます。

※請求先を変更した場合は、伝票明細・伝票合計の、金額・消費税・粗利益を計算し直します。

※スポット得意先の登録はここではできません。

統一伝票用の項目です。

分類コード：半角4文字以内

伝票区分：半角2文字以内

得意先（売上先）から納品物の直送を依頼された場合、その直送先（納品先）を入力します。

直送先は「直送先の登録」で登録します。

スポット直送先の登録は、コード0を入力して行います。

※直送先についての詳細は、「システムの基本仕様」－「取引先に関するマスター」－「直送先の使い方」をご覧ください。

「受注№」を入力した時、表示された受注明細に対し出荷指示をします。

受注キャンセルする明細は、明細を削除します。

※詳細は「受注伝票を基に入力」をご覧ください。

商品コードと商品名を入力します。

商品名は全角18（半角36）文字以内で入力します。

商品名は「2.入力項目の設定」より次の2通りが適用できます。

①最新の売上伝票の商品名を代入。

②商品マスターの商品名を代入。

セット商品を入力するなら、「編集」の「セット商品の入力」をクリックして行います。

セット商品を入力すれば、登録されている構成商品が一括入力でき、数量も自動計算できます。

セット商品は「セット商品の登録」で登録します。

○商品ごとの各項目入力

（「マスター区分」は商品マスターに登録）　○：入力、×：入力不可

＊1：数量×単価

＊2：値引率

＊3：合計金額×値引率÷100

＊4：単価を入力せずに金額を入力することもできます。

＊5：値引の場合、値引額がそのまま粗利益になり訂正できません。

※規格・型番、色、サイズは一般商品のとき入力可能です。売単価、売価金額は「単価」「金額」と同じ扱いです。

最初は商品マスターの内容が表示されます。

訂正するなら、全角128（半角256）文字以内で入力します。

納品書に印字するには『フリーフォーマット』で用紙を設計します。

統一伝票用の項目です。

規格・型番：全角18（半角36）文字以内

色：半角7文字以内（全角も入力可能）

サイズ：半角5文字以内（全角も入力可能）

納品書に印字するには『フリーフォーマット』で用紙を設計します。

倉庫コードを入力します。

『商管』を併用しかつ、「会社基本情報の登録」で「倉庫別在庫管理」を［する］とした場合だけ入力できます。

一般商品の場合に入力します。

0：通常売上

1：返品

2：単価訂正

※返品は数量をマイナス符号(－)付きで入力します。

※単価訂正は単価をプラスマイナスして商品値引をします。

○「区」ごとに入力する(±)符号

※出荷ミスと返品の違い

当方のミス（伝票入力ミス、出庫ミス）に伴う売上の取り消しは、“出荷ミス”先方の意志で返品になった場合は、“返品”という考えです。販売資料において、返品実績が集計できますが、“出荷ミス”は返品実績に含めません。

入数、箱数ともに整数5～整数5小数4で入力します。

入数、箱数を入力すれば数量が自動計算できます。

◎数量＝入数×箱数

「数量」を入力するなら、入数または箱数は入力不要です。

入数を表示用に入力するなら、箱数は入力不要です。

整数7～整数3小数4で入力します。

商品マスターの「数量小数桁」に合わせて入力します。

「値引」なら値引率を入力します（整数3～整数3小数4）。

値引額を入力するなら、値引率は入力不要です。

値引率を入力すると、「入力項目の設定」で指示した対象明細の合計金額から値引額を自動計算します。

◎値引額＝対象金額×値引率÷100（円未満切り捨て）

※値引入力についての詳細は、「共通操作（伝票入力）」－「％値引の入力方法」をご覧ください。

商品マスターから代入されます。

訂正するなら全角2（半角4）文字以内で入力します。

数量単位として表示します。例)本、箱、台、ﾒｰﾄﾙ、ﾀﾞｰｽなど。

整数9～整数4小数4で入力します。 商品マスターの「単価小数桁」に合わせて入力します。

単価は「2.入力項目の設定」より次の2通りが適用できます。

①最新の売上伝票の売価。

②得意先別に設定した単価か「適用売価№」と「掛率」から求めた売価。

商品マスター内の「標準価格」～「原価」に対する掛率を入力して単価を計算することもできます。

単価を入力せずに、金額を入力することもできます。

例)数量11個で金額10,000円

※数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」－「単価」をご覧ください。次の「原価」も同様です。

原単価なら「単価」と同様の桁数で入力します。 原価なら「金額」と同様の桁数で入力します。

損益を計算する時の原単価／原価になります。

※見積・受注から連動した時、見積・受注時点の原価が適用されます。念のため原価が変わってないかを確認してください。

原単価／原価は「2.入力項目の設定」より次の3通りが適用できます。

①最新の売上伝票の原価。

②商品マスター内の原価。

③最終仕入単価（『商管』併用時のみ）。

上記いずれかの原価が代入されますが、それを訂正することもできます。

• ※ 原価が0円ですと、「売上＝売上損益」になりますので注意してください。

○原価入力と損益計算

＊1：雑商品か、一般商品で「単価」が0円の場合は、「金額」に対する原価を入力します。

＊2：諸雑費は、損益計算しませんので「原価」は入力しません。

＊3：値引は、「値引額＝損益」となりますので「原価」は入力しません。

統一伝票用の項目です。 桁数は「単価」「金額」と同様です。

売単価には、商品マスターの標準価格が最初表示されています。

※売単価についての説明は、「システムの基本仕様」－「チェーンストア伝票」－「売単価について」にもあります。合わせてご覧ください。

整数10桁以内で入力します。

金額は次の場合に入力します。

①雑商品か諸雑費の場合。

②値引で「値引率」を入力しない場合。

③一般商品で「単価」が0円の場合。

値引の場合、マイナス符号(－)付きで入力します。

例)10,000円値引の場合、-10,000と入力します。

表示された粗利益／利益率を訂正することで、単価・金額を逆算することができます。

粗利益は整数10桁以内、利益率は整数2小数1桁で入力します。

※原価割れの場合、利益率はマイナス3桁になり、整数3桁も入力できます。

※入力方法の詳細は、「共通操作（伝票入力）」－「粗利益／利益率の入力」をご覧ください。

コメントなどを半角20（全角10）文字以内で入力します。

納品書の「備考」欄に表示します（標準価格との二者択一）。

備考別の管理資料も作成できます。

※標準で提供している用紙は、備考欄が9桁しか印字できません。備考は20桁まで入力できますが印字されるのは9桁までになります。

商品マスターの標準価格が表示されます。訂正も可能です。

納品書の「備考」欄に表示します（備考との二者択一）。

『商管』の仕入伝票を自動作成するか否かを指示します。作成するなら“*”を入力します。

入荷指示をした売上明細は、『商管』側で仕入伝票を自動作成することができます。これによって『商管』にて仕入伝票を手入力する手間が省けます。