同時入荷伝票の作成

仕入伝票を作成する前に、確認のための照会画面を表示します。

「作成対象」タブ

対象とする売上伝票を、売上日と伝票№で範囲指定します。

指定された範囲内の、“同時入荷する”と指示されている売上明細が対象になります。

当処理で仕入伝票を作成した売上伝票（正確には売上明細）には、“処理済み”のフラグを付け、以降の作成において対象外となるようにしています。もし、“処理済み”の明細も作成対象にするときは、この指示項目にチェックを付けます。

売上明細に登録された「製品」の扱いを指示します。「同時完成伝票の作成」を使って製品の同時入荷を行うときは、チェックマークを外します。

「売上日」「伝票№」以外でも対象売上伝票を絞り込むことができます。対象範囲を特定する場合、項目（最大3項目）を選び、その範囲を指定します。

以下の項目が指定できます。

得意先、担当部門、担当者、主担当部門、主担当者、得意先区分1～5、摘要コード、直送先、プロジェクト、摘要名、伝票№2

範囲を指定しない場合は［※指定なし］を選択します。

「作成内容」タブ

○伝票№

伝票№の自動付番設定内容によって表示内容が変わります。

• 付番時期が［伝票№入力時］の場合

  自動付番用の「開始№」が表示されます。変更も可能です。

• 付番時期が［伝票登録時］の場合

  付番方法が［通番］で付番基準が［なし］のときだけ、自動付番用の「開始№」を表示しますが、変更はできません。

  その他の設定では“自動”と表示します。

• ※ 伝票№に関する詳細は「システムの基本仕様」－「伝票№の自動付番」をご覧ください。

○最大明細数

仕入伝票は、同一の仕入日（売上日）・部門・仕入先・プロジェクトコードごとに作成します。この時、伝票1件に登録する「最大明細数」を指定します。

「最大明細数」を超えた分は、次の伝票として登録されます。

○作成単位

［仕入先毎］

対象となった売上明細すべてから、キー項目（仕入日、部門、仕入先、プロジェクト）が同じ明細で伝票を作成します。指示した「最大明細数」で伝票を作成しますので、同一キー項目の明細が多ければ複数伝票に分割されます。

後述の「商品別に明細をまとめる」にチェックがあると、同じ商品明細は1明細に集約されます。

［売上伝票毎］

1枚の売上伝票から1枚の仕入伝票を作成します。ただし、主仕入先の異なる商品があれば、複数の仕入伝票に分割されます。

○作成順

仕入伝票が作成される順序を指示できます。

• ※ カッコ内は選択項目の次に分類される項目を示しています。

［仕入日順（部門・仕入先・プロジェクト・商品・伝票№）］

［部門順（仕入日・仕入先・プロジェクト・商品・伝票№）］

［仕入先順（仕入日・部門・プロジェクト・商品・伝票№）］

［プロジェクト順（仕入日・部門・仕入先・商品・伝票№）］

• ※ 上記は［仕入先毎］の順番で、［売上伝票毎］の場合は「商品」と「伝票№」が逆になります。

以下は仕入伝票の各項目に設定する内容を説明しています。

○担当者

［売上伝票の担当者］、［主仕入先の担当者］、［設定しない］

• ※ ［売上伝票の担当者］は「作成単位」が［売上伝票毎］のときに指示できます。

○部門

［売上伝票の部門］、［主仕入先の部門］、［共通部門］

○摘要

［売上伝票の摘要］、［売上伝票№］、［設定しない］

• ※ 「作成単位」が［売上伝票毎］のときに指示できます。

○プロジェクト

［売上伝票のプロジェクト］、［設定しない］

○単価

仕入伝票に適用する単価を選択します。

［売上伝票の原価］

売上伝票の「原価（原単価）」を単価とします。

［マスター単価］

仕入先ごとに設定した「仕入単価」か、商品マスターの「仕入単価」を単価とします。

• ※ ［マスター単価］選択時、数量別の単価設定があればそちらを優先します。詳細は「システムの基本仕様」－「単価」－「仕入単価の適用方法」をご覧ください。

• ※ 前回単価を適用することはできませんので、ご留意ください。

○商品別に明細をまとめる

適用する単価を［マスター単価］としたときに指示できます。チェックマークを付けると同じ商品の複数明細を1明細にまとめて作成します。

• ※ 「作成単位」が［仕入先毎］で、「単価」が［マスター単価］のときに指示できます。

「商品別に明細をまとめる」にチェックマークを付けた時に指示できます。

詳細は後述の「単位区分を使ったときの作成内容」をご覧ください。

「印刷」タブ

仕入伝票を作成すると同時に、仕入伝票を発行する場合にチェックマークを付けます。