引当発注伝票の作成
ヒントと注意事項
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『商魂』を併用していなければ、この処理は実行できません。
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対象となる商品
①マスター区分＝［0：一般商品］
②在庫管理＝［0：管理する］
③在庫マスターに「主仕入先」が登録されている商品
ただし、発注検討表の出力の際は「主仕入先」が無くても検討対象にします。
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対象とする『商魂』の受注伝票
①受注伝票を入力する時に、“発注する”と指示した受注明細
②受注残数（受注数 － 出荷数）がある明細（出荷済みは対象としません）
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一度処理した受注明細は“処理済み”となり、重複して作成しないよう考慮しています。ただし、条件指示によって作成対象とすることもできます。
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「倉庫」*1、「部門」、「主仕入先」、「納期」*2、「プロジェクトコード」が同一の受注明細は、1件の発注伝票になります。
なお、発注伝票1件の最大明細数は、条件指示で指定された明細数になります。
＊1：「倉庫別在庫管理」を［する］場合に、「倉庫」別に作成されます。
＊2：「納期」は受注明細の納期を発注明細の納期とします。条件指示で、同じ納期で伝票を作成する方法と、異なる納期でも伝票を作成する方法が指定できます。
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※ 1枚の受注伝票から1枚の発注伝票を作成することもできます。詳細は後述の「入力する項目」－「○作成単位」をご覧ください。
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受注伝票1明細から発注伝票1明細を作成しますが、同じ商品の明細が複数あれば、それを1明細にまとめて作成することもできます。
ただし、受注明細の下記項目が異なればまとめを行いません。
税率、仕入税種別、小数桁（単価、入数、箱数、数量）、明細納期
まとめることによって、数量や金額がソフトの制限を超える可能性が出てきます。この場合、処理の最後にエラー画面を表示します。
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作成した発注伝票は、個別に手入力した発注伝票と同様、「個別発注伝票入力」にて訂正・削除を行うことができます。なお、発注伝票を削除しても（明細単位の削除も）、“処理済み”とした受注明細を“未処理”に戻すことはしませんのでご留意ください。
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注文書は、「注文書の一括発行」にて発行できます。
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税率が改正されたときの一時期において、適用単価・消費税についての注意点があります。
「システムの基本仕様」－「消費税」－
確認画面と条件指示画面
処理を起動すると、確認画面とその上に条件指示画面が表示されます。
条件指示画面の「作成発注伝票の確認画面を表示する」にチェックマークを付けて、［画面出力］ボタンをクリックすると集計・抽出が始まり、確認画面を一旦表示します。
チェックマークを付けないと確認画面は表示されず、すぐに伝票作成が始まります。
