債務予定伝票入力

(1)  ツールバーの［検索］ボタンをクリックします。

→「検索条件の入力」画面が表示されます。

(2)  以下の検索条件を指定します。入力した条件すべてに合致する伝票を検索します。

• ◇ 伝票日付、入力期間、伝票番号：検索したい範囲を入力します。

• ◇ 入力担当者：特定の入力担当者が登録した伝票を検索したい場合に指定します。
  「※指定なし」を選択すると、すべての伝票が検索の対象になります。
  処理初回起動時は「起動したユーザー」が設定されています。
  次回以降の起動時は、前回指定した入力担当者がいる場合は、そのユーザー、存在しない場合は、「起動したユーザー」が設定されます。

• ◇ 仕入先コード、支払先コード、担当者コード：検索したい各マスターのコードの範囲を入力します。

• ◇ 仕入先名、支払先名、備忘、支払先事業者登録番号：特定の文字列を含む伝票を検索したい場合に指定します。

• ◇ 支払予定口座：検索したい口座を指定します。

• ◇ 債務予定金額：検索したい金額の範囲を入力します。

• ◇ 事業者区分：検索したい事業者区分を指定します。

• ※ 「選択項目のロック」のチェックマークを外すと、上記以外の項目を指定することができます。

(3)  指定した条件で検索する場合は、［実行］ボタンをクリックします。

実行すると条件に合致した伝票が伝票入力画面に表示されます。

ツールバーの［前伝票］［次伝票］ボタンをクリックすると、同じ検索条件の他の伝票が表示されます。

(4)  検索を終了し、伝票入力に戻る場合は、ツールバーの［検索終了］ボタンをクリックするか、メニューバーの「編集」－「新規入力」を選択します。

ツールバーの［複写］ボタンをクリックすると、伝票を複写することができます。

ツールバーの［赤伝］ボタンをクリックすると、登録済の伝票から貸借の内容を入れ替えて、金額をマイナスにした「赤伝票」を作成することができます。

項目を修正後、登録せずに複写を実行した場合、修正伝票の登録確認画面が表示されます。

［はい］ボタンをクリックすると、修正伝票を登録して修正後の内容で複写されます。

［いいえ］ボタンをクリックすると、修正された伝票は登録されず、修正後の内容で複写されます。

［キャンセル］ボタンをクリックすると、修正された伝票は登録されず、複写を中止して修正画面に戻ります。

(1)  修正する伝票が表示されている状態で以下のいずれかの操作を行い、項目を修正します。

• 修正が必要な項目をクリックする。

• ツールバーの［修正］ボタンをクリックする。

• メニューバーの「編集」－「修正入力」を選択する。

(2)  修正した内容を登録する場合は、ツールバーの［登録］ボタンをクリックします。

修正前の状態に戻す場合は、ツールバーの［入力前］をクリックします。

(1)  削除したい行を選択して、ツールバーの［行削除］ボタンをクリックします。

(2)  修正した内容を登録する場合は、ツールバーの［登録］ボタンをクリックします。

修正前の状態に戻す場合は、ツールバーの［入力前］をクリックします。

行削除を実行する際に確認画面を表示させることができます。

表示させたい場合は、メニューバーの「設定」－「行削除確認」にチェックマークを付けます。

(1)  ツールバーの［伝票削除］ボタンをクリックします。