支払先元帳

(1)  画面出力の場合は、「条件指示」画面で出力条件を設定します。

• ※ 詳細については、「共通操作の説明」－「条件指示項目のまとめ」－「「条件指示」画面の指示項目」をご覧ください。

ツールバーの［照会切替］ボタンをクリックすると、照会画面を切り替えることができます。

• 個別照会：支払先コードを入力すると、該当の支払先についてのみ集計を行い、一覧表示します。
  選択された支払先に対してデータが存在しない場合は「対象データがありません。」と表示されます。

• 連続照会：対象支払先すべてを連続で照会します。
  ツールバーの［前支払先］［次支払先］ボタンをクリックすると、表示する支払先を切り替えることができます。

(2)  印刷する場合は、［印刷等］ボタン、またはメニューバーの「ファイル」－「印刷等」をクリックして、「印刷等の出力指示」画面を表示します。

• ※ 画面の詳細については、「共通操作の説明」－「条件指示項目のまとめ」－「「印刷等の条件指示」画面の指示項目」をご覧ください。

(3)  ［実行］ボタンをクリックします。

• ※ ［印刷設定］ボタンについては、「共通操作の説明」－「帳票を出力するには」をご覧ください。