消費税申告書・付表
操作手順
(1) 画面出力の場合は、「条件指示」画面で出力条件を設定します。
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※ 詳細については、「共通操作の説明」－「条件指示項目のまとめ」－「「条件指示」画面（一部の処理では「出力条件」タブ）の指示項目」をご覧ください。
(2) 印刷する場合は、［印刷等］ボタン、またはメニューバーの「ファイル」－「印刷等」をクリックして、「印刷等の出力指示」画面を表示します。
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※ 画面の詳細については、「共通操作の説明」－「条件指示項目のまとめ」－「「印刷等の条件指示」画面の指示項目」をご覧ください。
(3) ［実行］ボタンをクリックします。
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※ ［印刷設定］ボタンについては、「共通操作の説明」－「帳票を出力するには 」をご覧ください。
【印刷を実行する前に】
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「印刷等の条件指示」画面の「書式」にある「消費税申告書（申告書をOCR印刷）」とは、税務署で用意してあるOCR用の申告書、別表を印刷するためのものです。
なお、「書式」にある「付表のみ」は、集計期間の終了日が令和2年4月1日以降、かつ、「出力先の選択」が「PDF」の場合にのみ選択できます。
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白紙印字、OCR印刷のどちらの場合も、開始位置補正、余白の値はすべて“0”で正常に印刷できるように設定してあります。印刷を実行して印字がずれる場合に、各値を調整してください。
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OCR用紙は用紙の耳を取り除いた状態で、用紙サイズに「A4」を指定して印刷します。
プリンタで手差し印刷を行う場合は、プリンタのプロパティの設定で「給紙方法」を変更します。
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OCR印刷を行う場合、申告書と別表以外の付表は白紙印刷と同様に印刷されます。
1. 申告書の項目を設定するには
(1) ツールバーの［申告書項目］ボタンをクリックします。
(2) 「申告書の項目設定」画面が表示されますので、「金額等1」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目（申告書の項目設定など）」－【「申告書の項目設定」－「金額等1」タブ】 をご覧ください。
(3) 「金額等2」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目（申告書の項目設定など）」－「申告書の項目設定」－【「申告書の項目設定」－「金額等2（一般課税）」タブ】 、または【「申告書の項目設定」－「金額等2（簡易課税）」タブ】 をご覧ください。
(4) 「住所氏名等」タブの各項目を入力します。各項目の説明については、「入力する項目（申告書の項目設定など）」－「申告書の項目設定」－【「申告書の項目設定」－「住所氏名等」タブ】 をご覧ください。
(5) 「その他」タブの各項目を入力します。各項目の説明については、「入力する項目（申告書の項目設定など）」－「申告書の項目設定」－「【「申告書の項目設定」－「その他」タブ】 」タブをご覧ください。
(6) 「出力設定」タブの各項目を入力します。各項目の説明については、「入力する項目（申告書の項目設定など）」－「申告書の項目設定」－【「申告書の項目設定」－「出力設定」タブ】 をご覧ください。
(7) 設定した内容を登録する場合は、［設定］ボタンをクリックします。
2. 「消費税の還付申告に関する明細書」の項目を設定するには
(1) ツールバーの［還付申告項目］ボタンをクリックします。
(2) 「還付申告に関する明細書の項目設定」画面が表示されますので、「還付申告となった主な理由」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目」－「還付申告に関する明細書の項目設定」－【「還付申告に関する明細書の項目設定」－「還付申告となった主な理由」タブ】 をご覧ください。
(3) 「課税資産の譲渡等」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目」－「還付申告に関する明細書の項目設定」－【「還付申告に関する明細書の項目設定」－「課税資産の譲渡等」タブ】 をご覧ください。
(4) 「輸出取引等」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目」－「還付申告に関する明細書の項目設定」－【「還付申告に関する明細書の項目設定」－「輸出取引等」タブ】 をご覧ください。
(5) 「輸出取引の金融機関等」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目」－「還付申告に関する明細書の項目設定」－【「還付申告に関する明細書の項目設定」－「輸出取引の金融機関等」タブ】 をご覧ください。
(6) 「仕入金額等」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目」－「還付申告に関する明細書の項目設定」－【「還付申告に関する明細書の項目設定」－「仕入金額等」タブ】 をご覧ください。
(7) 「棚卸資産等の取得」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目」－「還付申告に関する明細書の項目設定」－【「還付申告に関する明細書の項目設定」－「棚卸資産等の取得」タブ】 をご覧ください。
(8) 「固定資産等の取得」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目」－「還付申告に関する明細書の項目設定」－【「還付申告に関する明細書の項目設定」－「固定資産等の取得」タブ】 をご覧ください。
(9) 「特殊事情」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目」－「還付申告に関する明細書の項目設定」－【「還付申告に関する明細書の項目設定」－「特殊事情」タブ】 をご覧ください。
(10) 設定した内容を登録する場合は、［設定］ボタンをクリックします。
3. 電子申告データ（e-Tax形式）を出力するには
「e-Tax」は、国税庁から提供されるソフトです。「e-Tax」や電子申告納税に関しては、国税庁のホームページ（https://www.e-tax.nta.go.jp/index.html）をご覧ください。
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※ 電子申告納税を行うには、事前に申請手続きが必要となります。
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※ 電子申告納税に関するお問い合わせは、弊社では承っておりません。
(1) 画面上で集計をした状態で、ツールバーの［電子申告］ボタンをクリックします。
(2) 「電子申告データ出力」画面が表示されますので、以下の項目を指定します。
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送信方法の選択
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直接送信：「電子申告」処理を起動して、電子申告データを直接送信します。
「電子申告」処理起動後の操作については、「決算処理」
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ファイル出力：「e-Tax」で使用するファイルを出力します。
「出力先パス」欄に電子申告データの出力先とファイル名を指定します。
ボタンをクリックし、出力先フォルダを参照して出力することもできます。指定できるファイルの拡張子は.xtxです。
例）C:\WORK\etax.xtx
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※ 出力時に存在するフォルダを指定してください。
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(3) 「基本情報」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目（申告書の項目設定など）」－「電子申告データ出力」－【「電子申告データ出力」－「基本情報」タブ】 をご覧ください。
(4) 「住所氏名等」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目（申告書の項目設定など）」－「電子申告データ出力」－【「電子申告データ出力」－「住所氏名等」タブ】 をご覧ください。
(5) 「その他」タブの各項目を入力します。
各項目の説明については、「入力する項目（申告書の項目設定など）」－「電子申告データ出力」－【「電子申告データ出力」－「その他」タブ】 をご覧ください。
(6) 設定した内容で電子申告データを作成する場合は、［実行］（直接送信の場合）、または［出力］（ファイル出力の場合）ボタンをクリックします。
指定した出力先にファイルが存在する場合は、上書きを確認する画面が表示されます。
既存のデータを削除してデータを書き換える場合は、［はい］ボタンをクリックします。
既存のデータを残すために、出力先とファイル名を指定し直す場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。
