支払先の登録

(1)  「一覧表示画面」でメニューバーの「編集」－「会社口座の一括変更」を選択すると、「会社口座の一括変更」画面が表示されます。

(2)  一括設定する会社口座、対象の支払先と支払種別を指定して、［実行］ボタンをクリックします。

実行すると、「設定する会社口座」が指定した支払先の支払口座に一括設定されます。

(1)  「一覧表示画面」でメニューバーの「編集」ー「事業者登録番号の一括設定」を選択すると、「事業者登録番号の一括設定」画面が表示されます。

(2)  [実行]ボタンをクリックします。実行すると、支払先の法人番号から事業者登録番号が一括設定されます。

(1)  「一覧表示画面」でツールバーの［適格情報反映］ボタンをクリックすると、「適格請求書発行事業者情報の一括反映」画面が表示されます。

(2)  ［実行］ボタンをクリックすると、会計取引先コードが設定されている取引先の事業者区分、事業者登録番号が支払先に一括反映されます。

• ※ ［結果ログ］ボタンのクリックで、結果ログをテキストファイルに保存した内容が確認できます。

(1)「個別入力画面」で登録したい内容を入力し、初期値登録項目があるタブの右上にある[初期値登録]ボタンをクリックします。

(2)登録を確認する画面が表示されます。登録を実行する場合は、［はい］ボタンをクリックします。

実行を中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

(1)「個別入力画面」でメニューバーの「設定」－「登録後に初期値登録を確認する」にチェックマークを付けます。

(2)登録・修正の実行後に初期登録の確認画面が表示されます。

(3)初期値登録を実行する場合は、［はい］ボタンをクリックします。

実行を中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

「以後、このメッセージを表示しない」にチェックを付けると、以後、確認メッセージが表示されなくなり、登録・修正の実行後の初期値登録は行われなくなります。