請求先の登録

(1)  「一覧表示画面」でメニューバーの「編集」－「会社口座の一括変更」を選択すると、「会社口座の一括変更」画面が表示されます。

(2)  一括設定する会社口座、対象の請求先を指定して、［実行］ボタンをクリックします。

実行すると、「設定する会社口座」が指定した請求先に一括設定されます。

(1)  「一覧表示画面」でメニューバーの「編集」ー「事業者登録番号の一括設定」を選択すると、「事業者登録番号の一括設定」画面が表示されます。

(2)  [実行]ボタンをクリックします。実行すると、請求先の法人番号から事業者登録番号が一括設定されます。

(1)  「一覧表示画面」でツールバーの［適格情報反映］ボタンをクリックすると、「適格請求書発行事業者情報の一括反映」画面が表示されます。

(2)  ［実行］ボタンをクリックすると、会計取引先コードが設定されている取引先の事業者登録番号が請求先に一括反映されます。

• ※ ［結果ログ］ボタンのクリックで、結果ログをテキストファイルに保存した内容が確認できます。

(1)「個別入力画面」で登録したい内容を入力し、初期値登録項目があるタブの右上にある[初期値登録]ボタンをクリックします。

(2)登録を確認する画面が表示されます。登録を実行する場合は、［はい］ボタンをクリックします。

実行を中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

(1)「個別入力画面」でメニューバーの「設定」－「登録後に初期値登録を確認する」にチェックマークを付けます。

(2)登録・修正の実行後に初期登録の確認画面が表示されます。

(3)初期値登録を実行する場合は、［はい］ボタンをクリックします。

実行を中止する場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

「以後、このメッセージを表示しない」にチェックを付けると、以後、確認メッセージが表示されなくなり、登録・修正の実行後の初期値登録は行われなくなります。