消費税の還付申告に関する明細書(法人用)

消費税の還付申告の際に添付が必要な「消費税の還付申告に関する明細書（法人用）」を作成します。

作成した明細書は、「提出書類」－「提出書類の出力」で印刷することができます。

ヒントと注意事項

1. 「消費税の還付申告に関する明細書」は、以下の条件を満たす場合に出力することができます。

   • 「前準備」－「会社基本情報の登録」の「申告区分」が“0:確定申告”、または“2:修正確定申告”に設定されている

   • 「前準備」－「消費税申告書情報の登録」の「消費税管理」が「一般課税」に設定されている

   • 「前準備」ー「消費税申告書情報の登録」の「税額控除に係る経過措置の適用（２割特例）」にチェックがついている

   • 「消費税及び地方消費税の合計」の集計結果がマイナス金額（還付）である

2. 「還付申告に関する明細書（1）」タブの「輸出取引等に利用する主な金融機関」－「金融機関種類」「本支店種類」で「空白」が選択されている場合、名称が入力されていても画面、印刷、電子申告データに出力しません。

画面

メニューの「提出書類」－「消費税の還付申告に関する明細書（法人用）」を選択すると、以下のような画面が表示されます。