補助→取引先のコンバート

(1)  「データコンバート」でコンバートした補助科目を取引先に変換する処理であることの確認画面が表示されます。

「データコンバート」実行後のデータ領域であることを確認して［OK］ボタンをクリックします。

(2)  ［次へ］ボタンをクリックします。

(3)  コンバート元補助科目の選択画面が表示されますので、コンバートを実行する補助科目にチェックマークを付けて、［次へ］ボタンをクリックします。

すべての補助科目を選択する場合は、［全選択］ボタンをクリックします。

すべての補助科目の選択を解除する場合は、［全解除］ボタンをクリックします。

• ※ 補助科目は設定されている勘定科目コードの昇順で表示されます。

  勘定科目コードが重複している場合は補助科目コードの昇順で表示されます。

  共通補助の場合は、一番若い親勘定科目コードで判定を行います。

(4)  コンバート先の取引先に設定するコードを補助科目ごとに入力して、［次へ］ボタンをクリックします。

初期表示されるコードは、コンバート元の補助科目コードか前回同じ補助科目で入力したコードです。

空欄の場合はコードの重複、使用制限文字、桁数制限のいずれかに該当しますので、別のコードを入力するか、「前準備」－「会社基本情報の登録」－「桁数設定」タブの「取引先コード」のコード桁数の数字を増やしてください。

(5)  コンバートの実行確認画面が表示されますので、内容を確認し、［実行］ボタンをクリックします。

(6)  コンバートが実行されます。コンバートを中止する場合は、［中止］ボタンをクリックします。

(7)  コンバート終了画面が表示されます。

一部のデータについては、内容を変換してコンバートされますので、［結果ログ］ボタンをクリックして、ログを確認してください。

処理を終了する場合は、［閉じる］ボタンをクリックします。